En los siguientes pasos aprenderemos a como emitir nuestros comprobantes de venta, relacionado con facturación electrónica.

Como primer paso, buscamos a un paciente y nos dirigimos a su perfil, una vez allí hacemos clic en > Facturación > Recaudación (Pagar)

Luego procedemos a abonar una prestación, los pasos aquí

Después de haber realizado el pago nos dirigimos a > Caja  > Facturación Electrónica

Y aquí podemos visualizar la lista de comprobantes del día

Se puede filtrar por fechas

Ahora procedemos a enviar el pago, clic en el botón azul > enviar.

De esta manera ya se generó el comprobante, hacemos clic en el icono a lado del código del comprobante para visualizarlo.

Y se abrirá una nueva ventana donde podemos imprimir

Ahora nos dirigimos a estado y tenemos el comprobante como «Enviado», hacemos clic.

Y nos mostrará una ventana con las opciones de Sunat

También podemos desglosar para ver información detallada del comprobante y ver los archivos adjuntos.

Si hubo un error debemos eliminar, hacemos clic en el icono de la tuerquita que se ubica en acciones  y luego > anular comprobante

Nos pedirá un motivo para eliminar el comprobante

Al eliminar el comprobante, no se elimina el pago, puedes hacer modificaciones en > Doc. Cliente si así lo deseas.